1.功能说明

公司员工出差结束后，需及时在系统提交《国内出差报销》申请，经部门经理、分管领导、财务等人员审批后，由财务出纳把报销款转账至报销人的工资卡。

2.菜单路径

协同办公->费用报销->国内出差报销

3.功能界面

4.操作说明

提示

1. 出差时发生的所有费用都需要提供相关发票
2. 所有发票需要上传到《国内出差报销》的附件中，纸质发票需拍照后上传。
3. 所有发票需要按照财务部要求整理后交到财务部