采购合同审批
当合同信息和价格分析填写完后,需提交审批。
# 1.审批流程
# 2.2 具体操作
业务员填好合同信息后,点击页面左上角送审按钮,提交成功后,到部门经理处进行审批,部门经理点击审批按钮。
计划部人员收到流程后,需到分配落单工厂菜单,查找出对应的采购合同,并点击分配工厂按钮,在弹出框中选择自制/采购并填写对应工厂代码。
分配好落单工厂后,需核价组对此货物进行核价,核价人员可点击合同上方的批量核价按钮,进行批量核价,保存成功后。点击页面左上角价格分析按钮,在下拉框中选择核价组核价按钮,提交成功后,到对应落单工厂的采购负责人处,自制工厂为各工厂的PMC人员,外购工厂为成品采购部的人员。
采购负责人需审核此货物采购是否规范,点击页面左上角价格分析按钮,在下拉框中选择采购规范确认,提交成功后,到采购提交定价环节。
采购人员需到价格分析定价菜单中,点击定价按钮对每一个货物进行定价,定价完成后,需回到合同页面,并点击右上角的价格分析按钮,点击采购提交定价按钮,即可完成价格分析的审批。
# 2.2.1 送审
价格分析和合同信息填写好后,点击送审按钮即可启动审批流程。
# 2.2.2 审核
当审批流程流转到你这里,点击审核按钮即可审批。
# 2.2.3 弃审
当审批流程点至下一环节,但想将流程撤回时,点击页面上方的弃审按钮,即可弃审,流程将退回。
# 2.2.4 驳回
当审批流程在审批中,但因各种原因需将流程退回时,点击页面上方的驳回按钮,即可驳回,流程将退回至发起人处。
上次更新: 2023/08/29, 13:51:57