当合同信息和价格分析填写完后，需提交审批。

1.审批流程

2.2 具体操作

业务员填好合同信息后，点击页面左上角送审按钮，提交成功后，到部门经理处进行审批，部门经理点击审批按钮。 计划部人员收到流程后，需到分配落单工厂菜单，查找出对应的采购合同，并点击分配工厂按钮，在弹出框中选择自制/采购并填写对应工厂代码。

分配好落单工厂后，需核价组对此货物进行核价，核价人员可点击合同上方的批量核价按钮，进行批量核价，保存成功后。点击页面左上角价格分析按钮，在下拉框中选择核价组核价按钮，提交成功后，到对应落单工厂的采购负责人处，自制工厂为各工厂的PMC人员，外购工厂为成品采购部的人员。 采购负责人需审核此货物采购是否规范，点击页面左上角价格分析按钮，在下拉框中选择采购规范确认，提交成功后，到采购提交定价环节。

采购人员需到价格分析定价菜单中，点击定价按钮对每一个货物进行定价，定价完成后，需回到合同页面，并点击右上角的价格分析按钮，点击采购提交定价按钮，即可完成价格分析的审批。

2.2.1 送审

价格分析和合同信息填写好后，点击送审按钮即可启动审批流程。

2.2.2 审核

当审批流程流转到你这里，点击审核按钮即可审批。

2.2.3 弃审

当审批流程点至下一环节，但想将流程撤回时，点击页面上方的弃审按钮，即可弃审，流程将退回。

2.2.4 驳回

当审批流程在审批中，但因各种原因需将流程退回时，点击页面上方的驳回按钮，即可驳回，流程将退回至发起人处。