1.菜单入口

维护完货物信息后，我们点击旁边的价格分析，进入价格分析页面，维护价格分析。

2.具体操作

在进行价格分析的制作时，根据主信息中套装模式，单品模式可每个货号填写相关价格信息；套装模式的价格需在价格分析页面靠下的分货号信息中填写价格，系统将自动更新总价格到套装货号的价格分析中。

3.价格分析字段信息

• 公司货号：货物的公司货号，由货物信息代出。
• 基础货号：货物的基础货号，由货物信息代出。
• 外销单价：货物的外销单价，由外销合同的信息代出。
• 真实单价：货物的外销真实单价，由外销合同的信息代出。
• 外销币别：外销合同的币别，由外销合同的信息代出。
• 定价策略：货物的定价策略，由外销合同的信息代出。
• 退税率：货物的退税率，由货号信息代出。
• 收汇汇率：此货物的收汇汇率。
• 外销交期：货物的外销交期，由外销合同代出。
• 最迟交期：货物的最迟交期，由外销合同代出。
• 价格条款：合同的价格条款，由外销合同代出。
• FOB价：如价格条款选择的是FOB，则显示货物的FOB价格。
• 付款方式：客户的付款方式，由外销合同带出。
• 海运费：如价格条款未选择FOB，则需要填写海运费。
• 内陆运杂费：工厂到港口的运杂费，系统设定不同港口，运杂费可能不同，由报价本中代出。
• 操作费用率：客户的操作费用率，由客户档案中代出。
• 开发费：货物的开发费。
• 额外费用率：除操作费用和开发费用以外还有其他的费用的占比。
• 费用说明：额外费用的说明。
• 客户验货：此货物客户是否验货的标识，由主合同代出。
• 箱型：货物的集装箱箱型。
• 20’/40’/40’H：填写对应柜型的货物装箱量。
• 订单数：采购合同中货物信息带出。
• 库存数量：如果是库存货物，由外销合同中的信息带出库存数量和出库单。
• 建议工厂：建议采购的工厂，核价组核价时，可以填写建议工厂。
• 预估采购价：货物的预估采购价，由报价本中核价组维护的价格代出。
• 目标工厂：如果有历史成交记录，则显示历史成交的工厂。
• 目标采购价：如果有历史成交记录，系统则通过系统计算一个预估的采购价即为目标采购价。
• 业务备注：业务员对此价格的备注。
• 材料成本：货物的材料成本价，核价组维护此价格。
• 人工成本：货物的人工成本价，核价组需维护此价格。
• 料工价：货物材料价格和人工成本价的总和，由系统根据材料成本和人工成本计算。
• 核价组核价：核价组填写的采购价，作为后续采购人员填写采购价的基准。
• 工厂费用率：核价组核实的价格与料工价的差价除以料工价得到的工厂费用率。
• 核价人：核价组人员核价后，系统自动代出。
• 核价日期：核价组核价的日期，系统自动代出。
• 核价备注：核价组对此货物价格的备注。
• 基准价：以核价组核价的价格为基准价。
• 落单工厂：计划部分配的落单工厂。
• 定价人：进行价格分析定价的人员，系统自动代出。
• 差价：当基准价与采购价由差价时，系统将自动计算差价并显示。
• 完工日期：采购的完工日期，一般完工日期需比交货日期早7天，价格审批结束后更新到采购货物信息中。
• 定价日期：进行定价的日期，系统自动代出。
• 到港价：到港价=采购价+内陆杂运费。
• 采购价格：最终的采购定价。
• 交货日期：货物的交货日期，价格审批结束后更新到采购货物信息中。
• 兑换率：此货物的兑换率，兑换率为系统自动计算。
• 采购备注：采购人员对此货物价格的备注。
• 总监审核：总监审核后会显示总监的姓名。
• 总监备注：总监对此货物价格的备注。
• 总经理审核：总经理审核后会显示总监的姓名。
• 总经理备注：总经理对此货物价格的备注。
• 状态：价格评审的状态。
• 盈利水平：根据货物填写的价格信息，通过系统计算出此货物的盈利水平。盈利水平=零利润兑换率-兑换率。
• 上期盈利水平：若有历史成交记录，则会代出上一次成交时的盈利水平。
• 盈利水平差额：将本次盈利水平与上期盈利水平对比，计算出差额。
• 毛利贡献/贡献率：通过系统计算的毛利贡献以及贡献率。
• 销售贡献/贡献率：通过系统计算的销售贡献以及贡献率。
• 主营税后净利润：通过系统计算的减去营业税后的净利润。
• 主营税后净利润率：通过系统计算的减去营业税后的净利润率。

4.其他信息

接下来介绍其他信息栏。

4.1 料工价

料工价由产品组成，材料成本和人工成本分别进行填写。此为报价本中核价部维护的，可以直接点引入核价按钮进行引用。

4.2 历史价格

如果有权限可以在此查看相似货号的历史成交价格。

4.4 历史索赔

此界面展示该货物的历史索赔记录，包括索赔单号、索赔原因。